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2018 年度甘肃省轻工业联合会部门决算

发布时间:2019-08-14 09:43:53 来源:甘肃省服装鞋帽研究所 点击次数:160

目 录

? 一、部门概况
? ? (一)职能职责
? ? (二)机构设置
??二、部门决算执行情况
? ? (一)收入支出决算总表
? ? (二)收入决算表
? ? (三)支出决算表
? ? (四)财政拨款收入支出决算总表
? ? (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
? ? (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
? ? (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
? ? (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
? 三、部门决算情况说明
? ? (一)收入支出决算总体情况说明
? ? (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
? ? (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
? 四、“三公”经费情况说明
? ? (一)“三公”经费支出总额情况
? ? (二)“三公”经费分项支出情况
? ? (三)“三公”经费实物量情况
? 五、其他需要说明的事项
? ? (一)机关运行经费情况说明
? ? (二)国有资产占用情况说明
? ? (三)政府采购支出情况说明
? ? (四)预算绩效管理情况说明
? 六、专业名词解释
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甘肃省轻工业联合会
2018 年度部门决算情况说明

? 一、部门基本情况
? ??(一)职能职责
? ??1、围绕本行业发展中的重大问题开展调查研究,提出有关经济政策和立法方面的意见和建议;
? ??2、开展行业统计调查工作。建立统计调查制度,负责统计信息的收集、分析、研究和发布;
? ? 3、为企业提供信息、技术、管理咨询、人力资源开发等多方面、多层次的服务,接受会员单位和社会的委托,提供有关专项服务;
? ? 4、组织拟订行规行约,协调会员关系,规范行业行为,建立行业自律机制,反映会员单位的愿望和要求,维护会员单位的合法权益;
? ? 5、加强与国内外同业间的联系,开展对外经济技术交流与合作;受政府及有关部门委托,组织开展经济技术交流与合作,帮助企业开拓市场;
? ? 6、接受政府有关部门授权和委托,参与拟订行业规划、拟订或修订本行业国家标准和行业标准等有关工作,组织会员单位贯彻实施并进行监督;
? ? 7、协助政府和企业做好本行业的思想政治工作,促进行业精神文明建设;
? ? 8、负责原行业办(局)直属企事业单位的改革、发展和党建、人事、财务及资产的管理监督;
? ? 9、负责原行业办(局)离退休人员管理、机关资产和后勤管理服务等工作;
? ?10、承担省政府交办的其他事项。
? (二)机构设置
? ? 省轻工业联合会管理的事业单位有省轻工业联合会机关、省工艺美术研究所、省服装鞋帽研究所等 3 户(其中:省轻工业联合会机关为参公事业单位)。
? ?二、2018 年度部门决算报表
? 表一:收入支出决算总表

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? ?三、2018 年度部门决算情况说明
? ?(一)收入支出决算总体情况说明
? ??本部门 2018 年度收入总计 1,144.15 万元,支出总计 1,144.15 万元。与 2017 年决算数相比,收入增加-998.12 万元、增长-46.59%,支出增加-998.12 万元、增长-46.60%,主要原因是退休人员全部移交社保机构管理,退休费不再由单位发放,退休费收支预算减少。
? ? 本部门 2018 年度收入合计 1,124.15 万元,全部为财政拨款收入。
? ? 本部门 2018 年度支出合计 1,123.59 万元,其中:基本支出 1,103.59 万元,占 98.22%;项目支出 20.00 万元,占 1.78%。
? ? 本部门 2018 年度年末结转和结余 20.56 万元,较上年增加 0.56 万元,主要原因是节约部分基本支出经费,形成了结转资金。
? ?(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
? ? 本部门 2018 年度财政拨款收入合计 1,124.15 万元,较上年决算数增加-987.59 万元,增长-46.77%。主要原因是退休人员全部移交社保机构管理,退休费不再由单位发放,退休费收支预算减少。较年初预算数增加 193.62 万元,增长 20.81%。主要原因是年中追加调资经费 16.22 万元、奖励金 39.13 万元、医疗保险补助 27.55 万元、离休人员遗属生活补助 2.38 万元、死亡抚恤金108.34 万元。
? ? 本部门 2018 年度财政拨款支出合计 1,123.59 万元,较上年决算数增加-998.15 万元,增长-47.04%。主要原因是退休人员全部移交社保机构管理,退休费不再由单位发放,退休费支出减少。较年初预算数增加 173.06 万元,增长 18.21%。主要原因是年中追加调增工资支出 16.22 万元、奖励金支出 39.13 万元、医疗保险补助支出 27.55 万元、离休人员遗属生活补助支出 2.38 万元、死亡抚恤金支出 108.34 万元和节约公用经费 20.56 万元形成了结转资金。
? ? 本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出 300.18 万元,占26.72%,较年初预算数增加 115.37 万元,主要原因是年中追加抚恤金支出 108.34 万元、离休费调增支出 2.88 万元和追加遗属生活补助支出 2.38 万元等;医疗卫生与计划生育支出 89.82 万元,占7.99%,较年初预算数增加 27.55 万元,主要原因是年中追加医疗保险补助支出 27.55 万元;资源勘探信息等支出 705.04 万元,占 62.75%,较年初预算数增加 30.15 万元,主要原因是在职人员工资调增支出 30.15 万元;住房保障支出 28.56 万元,占 2.54%,较年初预算数增加 0.00 万元。
? ?(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
? ? 本部门 2018 年度一般公共财政拨款基本支出 1,103.59 万元。其中:人员经费 996.02 万元,较上年增加-996.39 万元,主要原因是退休人员全部移交社保机构管理,退休费不再由单位发放,退休费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费 107.58 万元,较上年增加 13.24 万元,主要原因是差旅费、租赁费和办公设备购置费用较上年支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

? 四、“三公”经费情况说明

? ?(一)“三公”经费支出总额情况
? ? 2018 年度本部门“三公”经费支出共计 4.26 万元,较年初预算数增加 0.30 万元,主要原因是公车使用频次较上年增多,公务车运行费用增加。较上年支出数增加-4.30 万元,主要原因是本年无因公出国(境)支出。
? ?(二)“三公”经费分项支出情况
? ? 2018 年度本部门因公出国(境)费用 0.00 万元,费用支出较年初预算数增加 0.00 万元,较上年支出数增加-4.87 万元,主要原因是本年无因公出国(境)任务。
? ? 公务车购置费 0.00 万元,费用支出较年初预算数增加 0.00 万元,较上年支出数增加 0.00 万元。
? ? 公务车运行维护费 4.26 万元,主要用于主要用于机要文件交换、精准扶贫、承接产业转移对接和调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加1.46 万元,主要原因是省财政对省工艺美术研究所、省服装鞋帽研究所实行定向补助政策,两户单位无“三公”经费预算,但有公务用车,发生公务车运行维护费用。较上年支出数增加 0.57 万元,主要原因是本年精准扶贫和承接产业转移工作量较大,产生公务车运行费用较上年增加;另外本部门现有公务车辆车况较差,维修费用较上年增加。
? ? 公务接待费 0.00 万元,费用支出较年初预算数增加-1.16 万元,主要原因是本年未安排公务接待。较上年支出数增加 0.00 万元。
? ?(三)“三公”经费实物量情况
? ? 2018 年本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 3 辆;国内公务接待 0 批次,0 人。2018 年本部门人均接待费 0 元,车均购置费 0 万元,车均维护费 1.42万元。
? 五、其他需要说明的事项
? ?(一)机关运行经费情况说明
? ? 2018 年本部门机关运行经费支出 85.35 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 11.57 万元、水费 1.46 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 6.83 万元、物业管理费 1.38 万元、差旅费 8.92 万元、维修(护)费 0.41 万元、会议费 0.33 万元、培训费 0.72 万元、工会经费 1.25 万元、公务用车运行维护费 0.73 万元、其他交通费用 34.85 万元、其他商品和服务支出 2.08 万元、办公设备购置12.61 万元、信息网络及软件购置更新 2.16 万元。机关运行经费较 2017 年增加-2.26 万元,增长-2.58%,主要原因是压缩支出,节约部分经费。
? ?(二)国有资产占用情况说明
? ? 截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100万元以上专用设备 0 台(套)。
? ?(三)政府采购支出情况说明
? ? 2018 年本部门政府采购支出总额 14.77 万元,其中:政府采购货物支出 14.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要用于采购办公设备(桌椅和电脑)、正版办公软件。
? ?(四)预算绩效管理情况说明
? ? 2018 年度本部门无项目预算,未开展预算绩效管理工作。
? 六、专业名词解释
? ?(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款
和政府性基金预算财政拨款。
? ?(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财
政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
? ?(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得
的收入。
? ?(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的
收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
? ?(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
? ?(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经
营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
? ?(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的
通知》(财教[2012]32 号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
? ?(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
? ?(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”
;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
? ?(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
? ?(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发
生的支出。
? ?(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置
及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
? ?(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货
物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
? ?(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘
用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
? ?(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包
括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
? ?(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
? ?(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于
购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
? ?(十八)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
? ?(十九)医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。
? ?(二十)住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
? ?(二十一)资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支
出。
? ?(二十二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

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